L'OBSERVATOIRE DES FINANCES LOCALES FERMERA PROCHAINEMENT SES PORTES

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale.

Avec en moyenne près de 30 000 visiteurs par mois sur la période 2019 / 2021, Fiscalité-Locale a contribué à améliorer la transparence financière des communes et intercommunalités durant la période pré-électorale et durant la première année de ce mandat. Le site a souvent permis de nourrir un certain nombre de débats citoyens dans de nombreuses communes.

Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.

Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de fermer cette plateforme afin de me consacrer pleinement au développement de la plateforme dédiée spécifiquement aux Collectivités Territoriales : FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Ce site restera probablement en ligne jusqu'à la fin du mois mais ne bénéficiera plus de mises à jour.

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CC DES MONTS DU PILAT

CC des Monts du Pilat (CC à FPU) regroupe 16 communes. La population intercommunale est de 15 549 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté de Communes
(Comptabilité M14)

365.63
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 465 €
21.03 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
232.83
Dette / hbt
Moyenne strate : 214 €
19.84
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 86 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

22.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.8 ans.
2.74%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 10.79 %
3.74%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 13.00 %
5.28%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.57 %
95.79%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 217.38 %

218 350

Epargne de Gestion Courante

160 338

Epargne Brute

-2 642 411

RESULTAT de l'exercice

22,6 an(s)

Capacité de Désendettement

2,74 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 10 000 à 20 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CC DES MONTS DU PILAT2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante5 760 3665 785 1445 838 5945 842 2810.47 %376516
Dont Produits des Services et du Domaine203 334213 58680 291110 801-18.32 %743
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine0000/01
Dont Produit des Services73 01456 65648 71956 998-7.92 %423
Dont Remboursement des Mises à Dispo130 220154 42928 45740 198-32.42 %317
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine1002 5013 11513 606414.33 %11
Dont Impôts Locaux3 051 0313 115 8503 178 9743 337 7113.04 %215278
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières2 728 1212 766 9562 808 4592 994 6193.16 %193224
Dont CVAE236 848257 841286 357263 5803.63 %1733
Dont IFER70 32373 92567 08863 252-3.47 %412
Dont TASCOM15 73917 12817 07016 2601.09 %16
Dont Autres impôts directs0000/03
Dont Fiscalité reversée103 05495 20483 46375 567-9.82 %526
Dont Attribution de Compensation8 80811 40711 40711 4079.00 %111
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC94 24683 79772 05664 160-12.03 %48
Dont FNGIR0000/06
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/00
Dont Autres recettes fiscales974 514990 8321 007 2251 020 9551.56 %6667
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM966 575977 321989 1471 000 9321.17 %6457
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts7 93913 51118 07820 02336.12 %110
Dont Dotations et Participations1 397 7771 342 7401 441 0351 245 052-3.78 %8090
Dont Dotation Forfaitaire0000/03
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire795 387735 801724 666716 153-3.44 %4641
Dont Dotation Globale de Fonctionnement795 387735 801724 666716 153-3.44 %4645
Dont Subventions et Particiations530 884506 910613 065160 609-32.87 %1028
Dont Autres dotations diverses71 506100 029103 304368 29072.70 %2418
Dont Produits Divers de Gestion Courante5 1903 4604 0887 99115.47 %17
Dont Revenus des Immeubles32732631660622.83 %05
Dont Autres recettes de gestion courante4 8633 1343 7727 38514.94 %02
Dont Atténuations de Charges25 46623 47243 51844 20320.18 %36
Dépenses de Gestion Courante5 038 9415 358 7925 307 4765 623 9313.73 %362449
Dont Charges à caractère général452 263506 972562 542575 0318.33 %3786
Dont Achats matières et fournitures53 15054 32753 82360 6634.51 %420
Dont Services extérieurs107 91198 132112 363143 62110.00 %942
Dont Autres services extérieurs288 465351 766394 099368 3898.49 %2423
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés2 7372 7472 2572 358-4.85 %01
Dont Dépenses de Personnel1 152 4501 161 6581 167 5221 195 4731.23 %77131
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire508 119517 540528 289515 4620.48 %3363
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire116 789120 944193 572227 82624.95 %1521
Dont Charges Patronales282 491288 288305 800310 7033.22 %2036
Dont Autres dépenses de personnel245 051234 886139 862141 482-16.73 %911
Dont Charges Diverses de Gestion Courante1 306 4911 583 0911 483 0941 759 10910.42 %113103
Dont Subventions versées à des org. publics2 2507 625011 92774.36 %123
Dont Subventions versées à des org. privés366 507369 363397 092405 6133.44 %2620
Dont Diverses autres charges courante937 7351 206 1031 086 0021 341 56912.68 %8661
Dont Atténuation de Produits2 127 7372 107 0702 094 3172 094 317-0.53 %135130
Dont Attribution de Compensation939 782919 116906 363906 363-1.20 %5880
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/05
Dont FNGIR1 187 9551 187 9541 187 9541 187 9540.00 %7624
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont Autres atténuations de produits0000/014
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante721 425426 352531 118218 350-32.86 %1468
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/00
Dont Produits Financiers0000/00
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/00
Résultat Exceptionnel47 5534 516155 3483 185-59.39 %0-6
Dont Produits Exceptionnels47 6284 611155 3883 185-59.41 %03
Dont Charges Exceptionnelles7595400-100.00 %09
Epargne de Gestion768 978430 867686 467221 535-33.95 %1461
Charge de la dette (intérêts)11 22832 94057 24961 19775.99 %45
Epargne Brute757 750397 928629 218160 338-40.41 %1056
Remboursement du Capital de la Dette25 00092 500169 000187 00095.57 %1222
Epargne Nette732 750305 428460 218-26 662/-234
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts473 615470 886211 271322 211-12.05 %2152
Dont FCTVA96 18243 89051 13228 545-33.30 %211
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement368 111326 997160 139210 127-17.05 %1423
Dont Fonds Affectés8 8220065 50395.09 %44
Dont Cessions d'Immobilisations500100 00000-100.00 %03
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 00018 036/110
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts286 009438 1742 160 0102 937 961117.38 %189115
Dont Dépenses d'Equipement Brut276 009402 519273 351308 5273.78 %2086
Dont Immobilisation Incorporelles016 9876 5380/05
Dont Terrains1 00008 99675 343322.36 %52
Dont Aménagement66 282276 785113 96937 275-17.46 %24
Dont Construction104 4105 6611 969115 1353.31 %737
Dont Réseaux5 2924 51816 2650-100.00 %012
Dont Matériels Techniques59 67637 14511 4906 306-52.72 %02
Dont Véhicules15 61615 02624 50812 477-7.21 %12
Dont Materiels Informatique8 3021 75553 52528 78651.36 %21
Dont Mobilier010 1961 8615 524/01
Dont Autres immobilisation corporelles15 43234 44734 23127 68221.50 %219
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées10 00035 6551 883 7022 527 934532.30 %16316
Dont Dépenses d'investissement diverses002 957101 500/712
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)-920 356-338 1401 488 5212 642 411/17028
Nouvel Emprunt01 800 0001 800 0000/024
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
920 3562 138 140311 479-2 642 411/-170-4
Encours de Dette Global (tout type de dette)470 2502 177 7503 808 7503 620 25097.46 %233214
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée468 7502 176 2503 807 2503 620 25097.67 %233210
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
468 7502 176 2503 807 2503 620 25097.67 %233210
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
1 5001 5001 5000-100.00 %00
Annuité de dette36 228125 440226 249248 19789.93 %1627
Dépenses Réelles de Fonctionnement5 050 2445 391 8275 364 7645 685 1284.03 %366465
Recettes Réelles de Fonctionnement5 807 9945 789 7555 993 9825 845 4660.21 %376519
Fonds de Roulement3 074 3155 212 4555 523 9342 881 523-2.14 %1850
Trésorerie au 31/121 438 9584 461 8264 784 7831 677 3055.24 %108140
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)0.625.476.0522.583.81
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.625.476.0522.583.75
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)12.427.368.863.7413.00
Taux d'Epargne de Gestion (%)13.247.4411.453.7911.83
Taux d'Epargne Brute (%)13.056.8710.502.7410.79
Taux d'Epargne Nette (%)12.625.287.68-0.466.64
Taux de dépenses de personnel (%)22.8221.5421.7621.0328.28
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.756.954.565.2816.57
Taux d'Autofinancement des DEB (%)437.07192.86245.6595.790.00
Impôts Locaux (€/hbt)193.58198.70204.17214.66277.51

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF17 03117 00416 997
Population Insee15 54915 567
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N344 515.00 €336 605.00 €330 451.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation380 151.00 €379 548.00 €379 392.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal2 253 220.00 €2 356 664.00 €2 440 821.00 €
Potentiel fiscal/habitant132.30 €138.59 €143.60 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.28730.29240.3039
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population328.30320.43343.84344.56365.63464.50
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population196.24193.58198.70204.17214.66277.51
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population373.50368.50369.22384.97375.94519.25
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population89.1817.5125.6717.5619.8486.05
Ratio 5 = Dette/population31.3829.84138.88244.62232.83213.77
Ratio 6 = DGF/population56.4850.4746.9246.5446.0644.64
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF20.3022.8221.5421.7621.03 28.28
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
88.0087.3894.7292.32100.4693.61
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement23.884.756.954.565.2816.57
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement8.408.1037.6163.5461.9341.17

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 5 845 466 €
Dépenses de fonctionnement : 5 685 128 €
Epargne Brute : 160 338 €
Remboursement du capital de la dette : 187 000 €
Epargne Nette : -26 662 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 322 211 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -2 642 411 €
Epargne Nette : -26 662 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 937 961 €