ROQUEBRUSSANNE (LA )

La Roquebrussanne appartient à l'EPCI CA de la Provence Verte (CA à FPU ) qui regroupe 28 communes. La population intercommunale est de 100 358 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

963.15
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 781 €
52.52 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 49 %
726.20
Dette / hbt
Moyenne strate : 721 €
521.59
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 355 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.9 ans.
29.35%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 19.31 %
30.27%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 20.81 %
38.26%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 36.83 %
147.93%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 107.95 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable

385.62 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 295.11 € / hbt
566.03 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 522.06 € / hbt
18.25 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 18.93 € / hbt
4187.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 3244.03 €
969.90 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 836.10 € / hbt

1 077 135

Epargne de Gestion Courante

1 044 494

Epargne Brute

952 490

RESULTAT de l'exercice

1,8 an(s)

Capacité de Désendettement

29,35 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Communes de 2 000 à 3 500 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ROQUEBRUSSANNE (LA )2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante2 803 6442 777 6902 746 6403 549 7038.18 %1 360952
Dont Produits des Services et du Domaine198 568172 727168 518222 2013.82 %8573
Dont Ventes de marchandises002 9770/02
Dont Produit du Domaine13 18719 88322 39222 45119.41 %98
Dont Produit des Services108 761128 475133 298160 18713.78 %6145
Dont Remboursement des Mises à Dispo73 32023 8208 45235 163-21.73 %1314
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine3 3005501 4004 40010.06 %22
Dont Impôts Locaux1 436 1621 152 7821 166 4621 200 126-5.81 %460417
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières1 432 7871 142 2421 161 2801 199 002-5.76 %459411
Dont CVAE0000/03
Dont IFER0000/01
Dont TASCOM0000/01
Dont Autres impôts directs3 37510 5405 1821 124-30.68 %02
Dont Fiscalité reversée0351 692384 238370 603/142144
Dont Attribution de Compensation0307 110349 037311 619/119111
Dont Dotation de Solidarité Communautaire00015 376/69
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC037 20035 20143 608/179
Dont FNGIR07 38200/011
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/05
Dont Autres recettes fiscales181 871213 415217 951255 23411.96 %9849
Dont Droits de mutation116 383145 616150 052185 17016.74 %7119
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité65 48867 79967 89970 0642.28 %279
Dont TEOM0000/00
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/01
Dont Autres impôts0000/020
Dont Dotations et Participations516 842447 017461 043445 317-4.84 %171215
Dont Dotation Forfaitaire157 521129 256135 164122 899-7.94 %4791
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire218 262222 537215 318214 688-0.55 %8260
Dont Dotation Globale de Fonctionnement375 783351 793350 482337 587-3.51 %129152
Dont Subventions et Particiations89 65360 55366 68857 817-13.60 %2225
Dont Autres dotations diverses51 40634 67143 87349 913-0.98 %1938
Dont Produits Divers de Gestion Courante331 036324 064301 0981 002 89944.70 %38439
Dont Revenus des Immeubles330 856323 884301 0081 002 62744.71 %38430
Dont Autres recettes de gestion courante1801809027214.69 %09
Dont Atténuations de Charges139 165115 99347 33053 323-27.37 %2015
Dépenses de Gestion Courante2 489 0022 351 0582 511 2382 472 568-0.22 %947752
Dont Charges à caractère général910 370909 223904 149858 618-1.93 %329241
Dont Achats matières et fournitures268 692283 230293 268325 2306.57 %125102
Dont Services extérieurs505 534488 941489 132386 761-8.54 %14890
Dont Autres services extérieurs112 915112 69997 005121 6422.51 %4743
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés23 22924 35424 74424 9852.46 %106
Dont Dépenses de Personnel1 199 8521 158 2651 259 9121 320 2813.24 %506386
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire605 603593 224654 961755 3467.64 %289215
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire37 86040 454143 735103 08539.64 %4039
Dont Charges Patronales299 044279 751311 348325 6482.88 %125110
Dont Autres dépenses de personnel257 347244 836149 867136 203-19.11 %5223
Dont Charges Diverses de Gestion Courante330 446239 220302 881249 373-8.96 %96102
Dont Subventions versées à des org. publics10 00010 000010 000/416
Dont Subventions versées à des org. privés46 77038 75038 50043 800-2.16 %1727
Dont Diverses autres charges courante273 676190 470264 381195 573-10.60 %7559
Dont Atténuation de Produits48 33444 34944 29644 296-2.87 %1726
Dont Attribution de Compensation0000/07
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FNGIR44 29644 29644 29644 296/1711
Dont FSRIF0000/01
Dont FPIC0000/06
Dont Autres atténuations de produits4 0385300-100.00 %02
Déduction des Travaux en régie0000/0-4
Epargne de Gestion Courante314 642426 632235 4021 077 13550.71 %413201
Résultat Financier (hors intérêts dette)000-3 734/-10
Dont Produits Financiers0000/01
Dont Charges Financières (hors emprunts)0003 734/11
Résultat Exceptionnel73 89066 3318 4775 687-57.46 %25
Dont Produits Exceptionnels91 48166 61021 6778 625-54.49 %310
Dont Charges Exceptionnelles17 59227913 1992 937-44.93 %15
Epargne de Gestion388 532492 963243 8801 079 08940.56 %413206
Charge de la dette (intérêts)38 26636 59933 93734 594-3.31 %1319
Epargne Brute350 266456 363209 9421 044 49443.94 %400186
Remboursement du Capital de la Dette121 932129 999131 067146 9176.41 %5674
Epargne Nette228 334326 36578 876897 57757.82 %344112
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts207 350326 990234 9201 116 27275.26 %428182
Dont FCTVA102 519029 484259 39236.26 %9944
Dont Taxes d'Aménagement78 59957 60762 101117 91514.48 %4519
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/01
Dont Subventions d'investissement10 183222 857128 383535 299274.60 %20567
Dont Fonds Affectés15 04814 13214 952194 340134.62 %7412
Dont Cessions d'Immobilisations1 000000-100.00 %025
Dont Dettes diverses hors emprunts0000-100.00 %01
Dont Autres recettes d'investissement 032 39309 326/412
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts314 1981 045 527738 1461 364 35963.15 %523379
Dont Dépenses d'Equipement Brut307 3841 027 402697 5031 361 35964.22 %522355
Dont Immobilisation Incorporelles106 96431 13169 18640 748-27.51 %168
Dont Terrains23 97101 44018 950-7.54 %716
Dont Aménagement18097400-100.00 %016
Dont Construction95 819147 016558 5071 235 067134.47 %473172
Dont Réseaux35 63197 61116 49332 706-2.82 %13101
Dont Matériels Techniques5 13218 69514 0736 1126.00 %29
Dont Véhicules0000/04
Dont Materiels Informatique2 1589 10110 6898 39757.29 %34
Dont Mobilier4 5574 1866 1806 49912.56 %23
Dont Autres immobilisation corporelles32 972718 68920 93512 880-26.90 %518
Dont Travaux en régie0000/04
Dont Subventions d'équipement versées0040 6433 000/113
Dont Dépenses d'investissement diverses6 81518 12500-100.00 %011
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)-121 485392 173424 350-649 49074.86 %-24986
Nouvel Emprunt501 6200253 780303 000-15.47 %11680
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
623 105-392 173-170 570952 49015.19 %365-6
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 746 9371 616 5891 739 3021 895 3852.76 %726721
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 745 5971 615 5991 738 3121 894 3952.76 %726709
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 745 5971 615 5991 738 3121 894 3952.76 %726710
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
1 340990990990-9.60 %00
Annuité de dette160 199166 598165 004181 5114.25 %7094
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 544 8602 387 9362 558 3752 513 833-0.41 %963781
Recettes Réelles de Fonctionnement2 895 1262 844 2992 768 3173 558 3287.12 %1 363963
Fonds de Roulement905 185513 012342 4411 294 93112.68 %496393
Trésorerie au 31/121 159 903630 199425 466891 621-8.39 %342450
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)4.993.548.281.813.87
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)4.983.548.281.813.81
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)10.8715.008.5030.2720.81
Taux d'Epargne de Gestion (%)13.4217.338.8130.3321.33
Taux d'Epargne Brute (%)12.1016.047.5829.3519.31
Taux d'Epargne Nette (%)7.8911.472.8525.2211.59
Taux de dépenses de personnel (%)47.1548.5049.2552.5249.41
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)10.6236.1225.2038.2636.83
Taux d'Autofinancement des DEB (%)141.7463.5944.99147.930.00
Impôts Locaux (€/hbt)561.88448.38453.52459.82416.94

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Dotations
Dotation forfaitaire - Montant global126 364.00 €122 899.00 €108 582.00 €
DSU - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DNP - Montant global53 315.00 €47 983.00 €11 646.00 €
DSR Bourg-Centre - Montant global114 148.00 €118 806.00 €113 108.00 €
DSR Péréquation - Montant global47 855.00 €47 899.00 €46 929.00 €
DSR Cible - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DACCOM - Montant Global0.00 €0.00 €0.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal 3 taxes1 851 810 €1 897 562 €1 927 754 €
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal)1 795 228 €1 837 261 €1 886 634 €
Potentiel fiscal 4 taxes2 128 605 €2 237 019 €2 325 242 €
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant788.08 €816.73 €883.79 €
Potentiel fiscal moyen de la strate764.74 €779.82 €801.40 €
Potentiel Financier
Potentiel financier2 255 776 €2 361 025 €2 445 848 €
Potentiel financier par habitant835.16 €862.00 €929.63 €
Potentiel financier moyen de la strate848.74 €862.22 €882.54 €
Effort Fiscal
Effort fiscal1.131.131.13
Effort fiscal moyen de la strate1.071.081.08
Revenus
Revenu imposable des habitants de la commune35 485 551 €36 919 097 €37 674 414 €
Revenu imposable par habitant13 796.87 €14 145.25 €15 069.77 €
Divers
Nombre de logements sociaux de la commune484848
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune393413372
Résidences secondaires (N)129129131
Places de caravanes (N)000
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population1 049.37995.64928.80994.70963.15781.12
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population559.50561.88448.38453.52459.82416.94
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population1 128.071 132.681 106.301 076.331 363.34963.35
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population289.10120.26399.61271.19521.59354.78
Ratio 5 = Dette/population522.43683.47628.78676.24726.20720.56
Ratio 6 = DGF/population176.43147.02136.83136.27129.34151.53
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF46.4147.1548.5049.2552.52 49.40
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
95.5592.1188.5397.1574.7888.80
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement25.6310.6236.1225.2038.2636.83
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement46.3160.3456.8462.8353.2774.80

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 3 558 328 €
Dépenses de fonctionnement : 2 513 833 €
Epargne Brute : 1 044 494 €
Remboursement du capital de la dette : 146 917 €
Epargne Nette : 897 577 €
Epargne Nette : 897 577 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 1 116 272 €
Recours à l'emprunt : 303 000 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 364 359 €
Variation du fonds de roulement : 952 490 €